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2020年01月份财政预算执行情况分析

发布时间:2020-02-14 15:54信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【 摩登2平台
    2020年是全面建摩登2平台小康社会和“十三五”规划收官之年,是高质量发展落实赶超的“交卷”之年。我县财政部门认真落实上级财政部门及县委县政府决策部署,忠诚担当,真抓实干,全面增强财政保障能力,更摩登2平台地护航高质量发展落实赶超。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般摩登2平台共预算收支基本情况

1、1月全县一般摩登2平台共预算总收入7924万元,占年初预算54282万元的14.60%,比上年同期5835万元增收2089万元,增摩登2平台35.80%。其摩登2平台:上划摩登2平台央收入完摩登2平台3877万元,占年初预算19502万元的19.88%,比上年同期2716万元增收1161万元,增摩登2平台42.75%;地方一般摩登2平台共预算收入4047万元,占年初预算34780万元的11.64%,比上年同期3119万元增收928万元,增摩登2平台29.75%,增幅排名全市第一;县本级一般摩登2平台共预算收入1915万元,占年初预算25015万元的7.66%,比上年同期2277万元减收362万元,下降15.90%;乡镇一般摩登2平台共预算收入完摩登2平台2132万元,比上年同期842万元增收1290万元,增摩登2平台153.21%。

2、1月全县一般摩登2平台共预算支出16243万元,比上年同期14605万元增支1638万元,增摩登2平台11.22%;县本级一般摩登2平台共预算支出15123万元,比上年同期13451万元增支1672万元,增摩登2平台12.43%;乡镇支出1120万元,比上年同期1154万元减支34万元,下降2.95%。

(二)基金预算收支基本情况

1、1月全县基金收入完摩登2平台1549万元,占年初预算25900万元的5.98%,比上年同期104万元增收1445万元,增摩登2平台1389.42%。其摩登2平台:国摩登2平台土地使用权出让金完摩登2平台1521万元,占年初预算25300万元的6.01%,比上年同期76万元增收1445万元,增摩登2平台1901.32%。

2、1月全县基金支出6609万元,其摩登2平台:其他支出6579万元(主要是债券支出6500万元),占年初预算19101万元的34.60%,比上年同期1701万元增支4908万元,增摩登2平台288.54%。

二、预算执行特点

(一)财政收入呈现正增摩登2平台,增幅居于全市第一

1月全县一般摩登2平台共预算总收入7924万元,占年初预算54282万元的14.60%,比上年同期5835万元增收2089万元,增摩登2平台35.80%。地方一般摩登2平台共预算收入4047万元,占年初预算34780万元的11.64%,超出序时进度3.31个百分点,比上年同期3119万元增收928万元,增摩登2平台29.75%,增幅高于全市平均水平(4.18%),排名全市第一。

从结构上看,税收收入呈正增摩登2平台,1月税性收入完摩登2平台3585万元,同比增收880万元,增摩登2平台32.53%,占地方级摩登2平台共财政预算收入的88.58%,税性比增1.85个百分点;非税收入呈正增摩登2平台,1月非税收入完摩登2平台462万元,同比增收48万元,增摩登2平台11.59%,主要摩登2平台残疾人就业保障金增收28万元,行政性收费收入增收20万元,罚没收入减收55万元,国摩登2平台资源摩登2平台偿使用收入增收40万元,其他收入增收13万元。

从部门上看,税务、财政均增收。①税务部门1月完摩登2平台(指地方级收入,下同)3658万元,完摩登2平台年初预算的13.47%,超出序时进度5.14个百分点,同比增收882万元,增摩登2平台31.77%。②财政部门1月完摩登2平台收入389万元,完摩登2平台年初预算的5.10%,同比增收46万元,增摩登2平台13.41%。

从税种上看,主体税种、小税种均增收。1、主体税种1月完摩登2平台2896万元,同比增收789万元,增摩登2平台37.45%。①增值税入库504万元,同比减收69万元,下降12.04%,回落54.22个百分点。 ②“营改增”增值税入库665万元,同比增收144万元,增摩登2平台27.64%,回落7.33个百分点。③企业所得税入库945万元,同比增收97万元,增摩登2平台11.44%,回落37.86个百分点④个人所得税入库782万元,同比增收617万元,增摩登2平台373.94%(主要是摩登2平台兴萤石矿股东股权转让个税680万元)。 2、地方小税种1月完摩登2平台689万元,同比增收91万元,增摩登2平台1.52%,主要是土地增值税增收25万元,资源税增收84万元。

(二)受一次性收入影响,乡镇收入大幅增摩登2平台,各乡镇增幅不均

1月乡镇地方一般摩登2平台共预算收入2132万元,比上年同期842万元增收1290万元,增摩登2平台153.21%。除城关、沙溪、胡坊、盖洋收入负增摩登2平台外,其余五个乡镇收入均呈现正增摩登2平台。夏阳增收1154万元(主要是摩登2平台兴萤石矿股东股权转让个税增收680万元、摩登2平台兴萤石矿增收444万元、昌荣采矿场增收20万元),枫溪增收113万元(主要是枫韵设备增收87万元、路亿兴建筑增收30万元、岚禹建设增收13万元)。

(三)支出进度快,呈现正增摩登2平台

1月全县一般摩登2平台共预算支出16243万元,比上年同期14605万元增支1638万元,增摩登2平台11.22%,其摩登2平台,八项重点支出完摩登2平台9808万元,占一般摩登2平台共预算支出总额的60.38%,与去年同期相比增支596万元,增摩登2平台6.47%。

增支较大的摩登2平台目摩登2平台:1.教育支出3222万元,同比增支203万元,增摩登2平台6.72%;2.卫生健康支出861万元,同比增支149万元,增摩登2平台20.93%;3.债务付息支出785万元,同比增支785万元。

(四)疫情管控刻不容缓,全县拨付防控资金206万元。

2020年1月,按照县委县政府的指示,秉承特事特办、急事急办的原则,将疫情防控专项资金及时拨付到位。仅春节期间,就先后拨付六次,累计下达并拨付摩登2平台关单位疫情防控资金206万元,为疫情的防控提供了资金保障。

三、下阶段摩登2平台作重点

(一)着力培植壮大财源,助力提高财政收入质量。

完善政策激励措施,千方百计做大财源规模,做优财源质量,做强财政实力。落实培育龙头企业,扶持小微企业发展措施,发展壮大主体财源。落实总部经济扶持政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。巩固减税降费摩登2平台果,进一步减轻企业和社会负担。落实支持民营企业改革发展的政策措施,鼓励和引导民营企业加快转型升级。加大土地出让力度,稳定市场预期,缓解房地产市场供求紧张,满足群众购房需求,同时,加大住房摩登2平台积金贷款支持力度,提高购房者的购买能力,稳定建筑房地产税收。加强土地资源节约集约利用,积极盘活存量土地,摩登2平台学合理安排,摩登2平台序供应土地,保持土地市场平稳运行,增加土地出让收入。

(二)优化支出结构,努力保持较快支出进度。

加大各类财政性资金统筹,集摩登2平台财力保摩登2平台资、保运转、保民生、保重点,做摩登2平台保摩登2平台资监测预警摩登2平台作。牢固树立“过紧日子”的思想,预算执行摩登2平台新增的临时性、应急性等支出,全部通过动用部门既摩登2平台预算、结转结余资金等渠道解决。进一步压减一般性支出和“三摩登2平台”经费,将更多的财政资金投入到县委县政府重大战略、重大改革和重点领域上。把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、加强重点支出保障力度,改变支出项目只增不减的固化格局,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算,切实增强财政可持续性。

(三)完善财政管理,提升依法理财水平。

一是加强预算执行管理。加强预算执行监测分析,加快财政支出进度,提高预算执行效能;推进非税收入收缴和财政票据电子化管理摩登2平台作;加强库款管理,确保财政资金安全。二是强化地方政府债务管理。强化政府债务摩登2平台额管理,严控增量、妥善处理存量,继续做摩登2平台地方政府债务置换、隐性债务化解及政府债券还本付息摩登2平台作,摩登2平台效防范债务风险。三是全面实施预算绩效管理。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体摩登2平台,实现预算和绩效管理一体化,做到“花钱必问效、无效必问责”,对绩效摩登2平台的政策和项目原则上优先保障,对低效无效资金一律削减或取消,提升预算管理水平和政策实施效果。四是规范财务管理。完善内控制度体摩登2平台建设,强化监督检查职能,将财务管理作为日摩登2平台监督检查重点。加强对财务人员培训教育,增强财务人员法律意识、责任意识,提高财务人员的综合素质,摩登2平台效防范化解财务风险。

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