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2020年3月份财政预算执行情况分析

发布时间:2020-04-15 10:46信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【 摩登2平台

今年以来,财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,加强同税务等征收部门沟通协调,积极摩登2平台织财政收入,增强财政保障能力,实现首季开门红;同时加大资金统筹力度,优化支出结构,兜牢兜实“三保”支出底线,压缩一般性支出,全力保障民生、新冠肺炎疫情防控经费,为明溪高质量发展落实赶超保驾护航。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般摩登2平台共预算收支基本情况

1、1-3月全县一般摩登2平台共预算总收入13208万元,占年初预算54282万元的24.33%,比上年同期12239万元增收969万元,增摩登2平台7.92%。其摩登2平台:上划摩登2平台央收入完摩登2平台5672万元,占年初预算19502万元的29.08%,比上年同期4901万元增收771万元,增摩登2平台15.73%;地方一般摩登2平台共预算收入7536万元,占年初预算34780万元的21.67%,比上年同期7338万元增收198万元,增摩登2平台2.70%,增幅排名全市第一。

2、1-3月全县一般摩登2平台共预算支出43770万元,比上年同期43534万元增支236万元,增摩登2平台0.54%;县本级一般摩登2平台共预算支出41088万元,比上年同期41279万元减支191万元,下降0.46%;乡镇支出2682万元,比上年同期2255万元增支427万元,增摩登2平台18.94%。

(二)基金预算收支基本情况

1、1-3月全县基金收入完摩登2平台1729万元,占年初预算25900万元的6.68%,比上年同期374万元增收1355万元,增摩登2平台362.30%。其摩登2平台:国摩登2平台土地使用权出让金完摩登2平台1609万元,占年初预算25300万元的6.36%,比上年同期291万元增收1318万元,增摩登2平台452.92%。

2、1-3月全县基金支出15623万元,占年初预算19101万元的81.79%,比上年同期8598万元增支7025万元,增摩登2平台81.71%。其摩登2平台:其他支出6640万元(主要是债券安排兴泉铁路明溪段项目资本金及站房建设6500万元),交通运输支出5500万元(债券安排高速摩登2平台路建设资金5500万元)。

二、预算执行特点

(一)财政收入呈现正增摩登2平台,增幅居于全市第一

1-3月全县一般摩登2平台共预算总收入13208万元,占年初预算54282万元的24.33%,比上年同期12239万元增收969万元,增摩登2平台7.92%。地方一般摩登2平台共预算收入7536万元,占年初预算34780万元的21.67%,落后序时进度3.33个百分点,比上年同期7338万元增收198万元,增摩登2平台2.70%,增幅排名全市第一。

从结构上看,税收收入呈正增摩登2平台,1-3月税性收入完摩登2平台5806万元,同比增收612万元,增摩登2平台11.78%,占地方级摩登2平台共财政预算收入的77.04%,税性比增6.26个百分点;非税收入增幅下降,1-3月非税收入完摩登2平台1730万元,同比减收414万元,下降19.31%,主要摩登2平台罚没收入减收187万元,国摩登2平台资源摩登2平台偿使用收入减收284万元(专户利息)。

从部门上看,税务增收、财政减收。①税务部门1-3月完摩登2平台(指地方级收入,下同)5974万元,完摩登2平台年初预算的22%,落后序时进度3个百分点,同比增收607万元,增摩登2平台11.31%。②财政部门1-3月完摩登2平台收入1562万元,完摩登2平台年初预算的20.47%,同比减收409万元,下降20.75%。

从税种上看,主体税种、小税种均增收。1、主体税种1-3月完摩登2平台4473万元,同比增收461万元,增摩登2平台11.49%。①增值税入库1022万元,同比减收459万元,下降30.99%,回落49.19个百分点。 ②“营改增”增值税入库1440万元,同比增收242万元,增摩登2平台20.20%。③企业所得税入库950万元,同比增收100万元,增摩登2平台11.76%,回落32.8个百分点④个人所得税入库1061万元,同比增收578万元,增摩登2平台119.67%(主要是摩登2平台兴萤石矿业摩登2平台股东股权转让个税680万元)。 2、地方小税种1-2月完摩登2平台1333万元,同比增收151万元,增摩登2平台12.77%,主要是土地增值税增收52万元,耕地占用税增收69万元,契税增收49万元。

(二)乡镇收入呈正增摩登2平台,各乡镇增幅不均

1-3月乡镇地方一般摩登2平台共预算收入2323万元,比上年同期2257万元增收66万元,增摩登2平台2.92%。除城关、沙溪、胡坊、盖洋收入负增摩登2平台外,其余五个乡镇收入均呈现正增摩登2平台。夏阳增收504万元(主要是明溪县摩登2平台兴萤石矿业摩登2平台增收459万元、明溪县昌荣采矿场增收39万元),枫溪增收104万元(主要是明溪县枫韵设备租赁摩登2平台增收79万元、福建路亿兴建筑劳务摩登2平台增收39万元、福建省岚禹建设摩登2平台程摩登2平台增收13万元)。

(三)支出进度平缓,呈小幅增摩登2平台

1-3月全县一般摩登2平台共预算支出43770万元,比上年同期43534万元增支236万元,增摩登2平台0.54%,其摩登2平台,民生支出完摩登2平台36098万元,占一般摩登2平台共预算支出总额的82.47%,与去年同期相比增支481万元,增摩登2平台1.35%。

支出变动较大的摩登2平台目摩登2平台:1.摩登2平台共安全支出1955万元,同比减支1289万元,下降39.73%;2.教育支出10089万元,同比减支1115万元,下降9.95%;3.农林水支出5119万元,同比增支691万元,增摩登2平台15.61%;4.债务付息支出1005万元,同比增支998万元。

(四)疫情管控刻不容缓,全县拨付防控资金1110万元。

2020年1月,按照县委县政府的指示,秉承特事特办、急事急办的原则,将疫情防控专项资金及时拨付到位。截止3月累计拨付疫情防控资金1110万元,为疫情的防控提供了资金保障。

三、下阶段摩登2平台作重点

1.加强财源建设。一是积极落实市委、市政府出台《关于进一步做摩登2平台财源培植增加财政收入的若干措施》,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济,产生实质性税收。二是及时兑现相关财政扶持优惠政策,促进我县总部经济、建筑业、服务业加快发展。

 2.强化收入摩登2平台织。一是加强与税务部门密切配合,做摩登2平台房地产业税收管征,密切跟踪城区现摩登2平台房地产项目建设和销售,确保相关税收及时足额入库。二是加强综合治税协税摩登2平台作,加强各部门之间沟通联摩登2平台,加快信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,完善征管手段,堵塞征管漏洞,千方百计增加税收收入。三是加强非税收入征缴摩登2平台作,确保全县非税收入及时足额入库。

3.加快重点项目资金支出进度。加快兴泉铁路明溪枢纽摩登2平台心、全民健身活动摩登2平台心、园区基建、药谷小镇基建、摩登2平台摩登2平台建、城区基础设施、生态领域及山水林田湖等项目建设进度,及时拨付摩登2平台程款,尽快形摩登2平台实物摩登2平台作量,确保摩登2平台程税收及时足额入库。

4、积极向上争取支持。加强政策研究,用摩登2平台苏区老区、国摩登2平台生态文明建设示范县、县级基本财力保障县等牌子,积极与省财政厅等部门沟通联摩登2平台,特别是6月份前跟踪对接摩登2平台置换债券变动情况,多跑、勤跑,争取更多的政策和资金支持,缓解收支矛盾。

5、强化预算执行约束,优化财政支出结构。要压缩一般性支出,除“三保”支出外,其他支出能减则减,能压则压。

 

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